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增值税下房地产全程账务核算及税务处理(第 9 期)

价      格: ¥ 1280.0

报名人数:15/50人 报名截止:2019-02-22 19:30

课程形式: 直播+录播课 课时数:23.4课时 所属类别: 房地产税务筹划成本核算

课程收益:本课程按照房地产开发企业的业务流程为主线,从房地产企业设立环节开始到利润分配环节为止,结合案例讲解,讲解各环节常见经济业务的账务处理和税务处理技巧,课程中案例源于咨询企业以及学员的实践案例,揭示常见的财税风险,并结合咨询实践中的众多企业需求,提供相关环节解决问题的实用工具,让您能快速成为优秀的房地产企业财税从业人员。
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授课名师

程龙贵

注册会计师,财税工作18年,网校房地产专家团讲师,现担任某知名投资管理公司财务总监职务,负责公司的整体财税服务以及融资、预决算、战略决策等事宜。多年财税管理咨询,服务过超过100家咨询客户,培训学员超过数万人,积累了大量的客户及学员答疑案例。程老师热衷于“传道授业”,业余时间为多家房地产企业提供内训、咨询等全程深入服务。

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课程安排

直播课程表 直播课程安排
增值税下房地产全程账务核算及税务处理 2019-02-22  19:00~22:00
      赠送资料:1.电子版课程讲义;2.房地产企业会计核算科目;3.规避善意虚开增值税专用发票合同条款;4.会计与税收永久性差异一览表;5.开发成本、成本明细表、期间费用核算科目一览表;6.暂时性差异一览表。
录播课程表 视频开放时间说明
前言:增值税下房地产企业全程账务处理及税务处理 共55集视频,学习期90天;报课后即可学习录播视频,录播包含全部课程内容,是直播课程学习的基础,提醒学员一定要提前学习视频内容,直播课是重点内容讲解以及答疑互动。
模块1:房地产企业经营业务特点
模块1:房地产企业账务处理概述(1)
模块1:房地产企业税务处理概述(2)
模块2:房地产企业设立条件
模块2:设立环节的账务处理
模块2:设立环节的税务处理
模块2:设立环节的税务处理案例
模块2:开办费的账务处理及税务处理
模块3:房地产企业开发相关土地管理规定
模块3:拿地阶段的税务处理(1)
模块3:拿地阶段的税务处理(2)
模块3:拿地阶段的账务处理(1)
模块3:拿地阶段的账务处理(2)
模块4:开发建设阶段税务处理(1)
模块4:开发建设阶段税务处理(2)
模块4:开发建设阶段税务处理(3)
模块4:开发建设阶段税务处理(4)
模块5:开发成本核算关键基础事项(1)
模块5:开发成本核算关键基础事项(2)
模块5:开发成本核算关键基础事项(3)
模块5:开发成本核算关键基础事项(4)
模块5:开发成本核算关键基础事项(5)
模块5:开发成本核算关键基础事项(6)
模块5:开发成本核算关键基础事项(7)
模块5:开发成本归集、分配方法
模块5:开发完工产品的结转
模块6:销售阶段主要经济业务
模块6:销售阶段的账务处理及税务处理(1)
模块6:销售阶段的账务处理及税务处理(2)
模块6:销售阶段的账务处理及税务处理(3)
模块6:销售阶段的账务处理及税务处理(4)
模块7:投资性房地产账务处理与税务处理(1)
模块7:投资性房地产账务处理与税务处理(2)
模块7:投资性房地产账务处理与税务处理(3)
模块7:投资性房地产账务处理与税务处理(4)
模块7:自用房地产账务处理与税务处理
模块8:增值税会计核算文件依据及变化
模块8:小规模纳税人账务处理及税务处理
模块8:一般纳税人账务处理及税务处理(1)
模块8:一般纳税人账务处理及税务处理(2)
模块8:一般纳税人账务处理及税务处理(3)
模块8:一般纳税人账务处理及税务处理(4)
模块8:一般纳税人账务处理及税务处理(5)
模块8:一般纳税人账务处理及税务处理(6)
模块8:一般纳税人账务处理及税务处理(7)
模块8:一般纳税人账务处理及税务处理(8)
模块8:一般纳税人账务处理及税务处理(9)
模块8:增值税综合核算案例
模块9:土地增值税税务处理及账务处理
模块9:企业所得税税务处理(1)
模块9:企业所得税税务处理(2)
模块10:利润形成的会计和税务处理
模块10:利润分配的会计核算与税务处理
模块10:企业所得税账务处理

教学大纲

课程体系

主要内容

课程收益

模块1:房地产企业账务处理及税务处理概述  房地产开发企业的主要业务,经营的主要流程,会计核算文件依据,主要缴纳的税种,会计科目设置及核算内容 全面了解房地产行业特点、会计核算及涉税事项;
实用工具:房地产会计科目设置参考
模块2:企业设立阶段的账务处理及税务处理  房地产企业设立的法律要求,如何设立房地产开发公司开发项目,设立阶段的账务处理,设立阶段的税务处理,筹办期的界定及开办费的处理 掌握在有利运营和税务管理的前提下如何设立房地产公司、了解如何处理筹建期开办费
模块3:拿地阶段的账务处理及税务处理  招拍挂流程,土地出让合同签订中关注要点,拆迁环节的涉税问题,取得土地的账务处理,本阶段涉及的相关税收 掌握签订土地出让合同中的关键点,掌握拆迁事项涉税重点,账务处理技巧
模块4:开发建设阶段的账务处理及税务处理  虚开增值税专用发票风险及管控,善意取得虚开增值税专用发票及风险管控,总包合同管理中的涉税管理事项 规避增值税涉税风险,掌握签订总包合同技巧;
实用工具:
 1.规避善意增值税虚开风险合同样本;
 2.合同台账;
模块5:开发产品成本的归集、分配与结转  成本核算的基本程序,确定成本核算对象,确定成本六大项核算内容,成本与费用对于房地产企业税收的影响,成本分配方法介绍及示例,成本分配方法对于企业税收的影响,六大成本事项账务处理及实例,开发完工产品核算实操要点,成本预提实操要点 掌握成本核算程序,掌握如何确定成本核算对象,掌握成本分配方法,掌握成本核算技巧,掌握开发产品成本结转及要点,掌握成本对房地产企业税收的影响
实用工具:房地产企业开发成本科目一览表;
房地产企业开发产品成本结转明细表;
模块6:销售阶段的账务处理及税务处理  房地产企业销售流程,诚意金的账务处理及税务处理,定金的账务处理及税务处理,按揭保证金的账务处理,更名、退房及换房的账务处理,代收款项的账务处理及税务处理,会计上确认销售收入确认时点及依据,开发产品面积差的账务处理,委托代销的账务处理及税务处理,价格明显偏低的税务管理,销售成本的账务处理 掌握不同销售环节下具体事项的账务处理及税务处理,掌握会计上销售收入确认时点及依据,掌握销售收入及销售成本确认的风险管控
模块7:自持运营阶段的账务处理及税务处理  出租物业的账务处理及税务处理,投资性房地产的账务处理及税务处理,自营物业的账务处理及税务处理; 掌握免租期的账务处理与税务管控,掌握投资性房地产的账务处理及税务处理
模块8:增值税账务处理及税务处理  增值税会计核算,增值税进项税额税务管控,增值税销项税额税务管控 掌握增值税账务处理,掌握增值税进项税额管控
模块9:纳税事项的账务处理及税务处理  城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加、土地增值税,房产税、土地使用税、印花税、契税、耕地占用税等税种账务处理及税务处理 掌握各税种的计税基数、税率、纳税义务时间,掌握各税种账务处理
模块10:利润形成及分配阶段的账务处理与税务处理  会计利润的核算、利润分配的流程及账务处理、企业所得税费用的会计核算 掌握税会差异及税务处理,账务所得税费用账务处理技巧,掌握利润分配方法及账务处理。
实用工具:
 1.利润分配股东会决议样稿;
 2.时间性差异一览表;
 3.永久性差异一览表;

学员评价

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